第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京市朝阳区教育数智化发展中心隶属于北京市朝阳区教育委员会，全额拨款事业单位。主要负责组织实施教育系统信息化工作，负责教育系统信息平台数据、信息化硬件基础设施的建设及管理维护，保障校园网软件、教育教学应用软件安全运行等，负责人工智能赋能教育的技术支撑，学校优质课程开发、在线课堂教学、教学视频录制、资源库建设等工作，组织教育信息化课题研究、人工智能教育技术应用论证及推广等，开展学校网络管理员、电化教育及信息技术人员的专项业务教育培训。负责教育系统舆情应对和网络安全，开展监测舆情、应对突发教育公共事件报道，网络信息管控、网络意识形态安全等工作，协助开展意识形态阵地建设。负责教育系统融媒报道，建设宣传队伍，协助开展教育政策、法律法规宣传和重大教育活动宣传报道等。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　一是做好重点项目推进，提升项目绩效管理。根据项目时间和预算资金，有序推进项目进度，保障项目资金安全；做好2026年新建校信息化建设项目的申报和执行工作。

　　二是筑牢网络安全防线，护航教育信息安全。强化网络安全主体责任制的落实，加大对教育系统各单位检查指导力度；继续完善日常巡检工作流程，安全隐患整改机制；提升网络安全防护能力，及时处置风险攻击。

　　三是优化运维保障体系，提高教育网络保障效能。进一步完善教育系统网络运行保障工作流程，整合服务台功能，加强运维单位之间的沟通和协调，提升工作水平及效率，加强运维团队建设，提升团队协作与专业技能。

　　四是推进数智化教育宣传,擦亮宜学朝阳名片。探索数智宣传机制，发挥教育数据作用，增强教育宣传的精准性；深化“媒体+学校”联动模式，共同传播朝阳教育好声音；加强媒资系统建设，提升数智资源的服务性。

　　五是织密综合保障服务网络，筑牢中心运转根基。将从筑牢重大活动安全防线、升级安全保卫体系、优化人事管理、加强资产管理、推进财务管理、做好接诉即办等方面，多维度、多举措、多方位提升数智中心综合保障服务能力，确保中心安全、稳定和高效运转。"

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算10937.68万元，比2025年年初预算数27830.94万元减少16893.26万元，下降60.70%。其中：本年财政拨款收入10937.68万元，比2025年年初预算数27830.94万元减少16893.26万元，主要原因为因职能调整部分项目经费不再安排；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算1386.97万元，占总支出预算12.68%，比2025年年初预算数1322.65万元增加64.32万元，增长4.86%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算9550.71万元，比2025年年初预算数26508.29万元减少16957.58万元，下降63.97%，主要原因为因职能调整部分项目经费不再安排。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市朝阳区教育数智化发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算3.9万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2026年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.9万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市朝阳区教育数智化发展中心政府采购预算总额5826.02万元。其中：政府采购货物预算826.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4999.32万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备32台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京市朝阳区教育数智化发展中心2026年部门预算报表